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澳门葡京官网2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-17   作者:澳门葡京官网|澳门葡京官网_首页@    来源:澳门葡京官网|澳门葡京官网_首页@    阅读:


第一部分  澳门葡京官网工商理局概况

一、部门职责

根据皖编办[2009]77号文件规定,澳门葡京官网主要职责是:

(一)贯彻执行工商行政管理的法律法规和方针政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作;研究拟订本地区工商行政管理的规章制度及具体措施办法。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

(十)依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;开展安徽省著名商标审核申报和保护工作;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。

(十一)承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作,负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理,研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息。

(十二)承办市委市政府和省工商局交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,澳门葡京官网2017年度部门决算包括局本级决算,与预算编制范围一致。

纳入澳门葡京官网2017年度部门决算编制范围的单位是澳门葡京官网本级。

第二部分  澳门葡京官网2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2490.23万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2490.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加33.26万元,增长1.35%,主要原因:财政根据相关政策,增加了住房改革支出,新增了提租补贴支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1642.56万元,其中:财政拨款收入1642.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1796.63万元,其中:基本支出1587.07万元,占88.34%;项目支出209.56万元,占11.66%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1744.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1744.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加33.26万元,增长1.9%,主要原因:增加了住房改革支出,新增了提租补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1642.56万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少58.78万元,降低3.45%。主要原因是根据机构改革方案,原市局经济技术开发区分局人员划转经开区和苏滁产业园。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1744.6万元,占本年支出的97.1%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.3万元,增长8.4%。主要原因是根据市人社财政部门审核批准,2016年度文明奖在2017年度支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1744.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)1401.83万元,占80.35%;社会保障和就业(类)支出212.1万元,占12.16%;医疗卫生和计划生育支出33.34万元,占1.91%;商业服务业等支出4万元,占0.23%;住房保障(类)支出93.33万元,占5.35%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.94万元,支出决算为1744.6万元,完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因一是根据市财政预算供给政策,2016年度的文明奖、双拥奖经相关部门审核,在2017年度支出;二是住房保障支出中增加了提租补贴支出。其中基本支出1535.04万元,占87.99%;项目支出209.56万元,占12.01%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出-工商行政管理事务-行政运行。年初预算为1040.24万元,支出决算为1097.78万元,完成年初预算的105.53%,决算数大于预算数的主要原因是根据市统一安排,市财政增拨了相关经费,发放了2016年度绩效考核奖。

(2)一般公共服务支出-工商行政管理事务-事业运行。年初预算为5.58万元,支出决算为5.58万元,完成年初预算的100%,主要用于符合国家规定的绩效工资。

(3)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为298.47万元,决算数大于预算数的主要原因是根据市统一安排,市财政增拨了相关经费,发放了2016年度文明奖、双拥奖。

(4)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休,年初预算为229.17万元,支出决算为187.08万元,完成年初预算的81.63%,决算数小于预算数的主要原因是根据相关退休政策调整,离退休人员费用在社保支出。

(5)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出,年初预算为0万元,支出决算为25.02万元,决算数大于预算数的主要原因是根据预算政策调整,增加了离退休人员医疗费用。

(6)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为33.34万元,支出决算为33.34万元,完成年初预算的100%。主要用于符合国家规定的人员医疗保险费用支出。

(7)商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出,年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是根据市里统一安排,增拨招商引资奖励费用。

(8)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,年初预算为58.61万元,支出决算为58.61万元,完成年初预算的100%,主要用于符合国家政策在职人员公积金。

(9)住房保障支出-住房改革支出-提租补贴,年初预算为0万元,支出决算为34.72万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了提租补贴项目,增加金额34.72万元,用于符合国家政策的人员提租补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1535.04万元,其中人员经费1515.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费19.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

澳门葡京官网2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,澳门葡京官网机关运行经费19.37万元,比2016年增加1.04万元,增长5.67%,主要原因是加大执法力度,公务用车费用增加。

(二)政府采购情况。

2017年度,澳门葡京官网无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,澳门葡京官网局共有车辆5辆,一般执法执勤用车5辆;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,澳门葡京官网本级对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门整体支出达到了预期年度目标和任务,保障了本部门的正常运转。强化了工商职能工作的开展:一是持续优化营商环境,工商登记注册便利化取得新进展;二是积极加强事中事后监管,企业信用监管新机制建设取得新突破;三是聚焦市场监管重点,监管执法工作取得新成绩;四是着力强化消费维权,消费环境不断改善。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  澳门葡京官网2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表.XLS

2.收入决算表.XLS

3.支出决算表.XLS

4.财政拨款收入支出决算总表.XLS

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS





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